1     目的

通過(guò)管理評(píng)審的實(shí)施，評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否滿足GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否能實(shí)現(xiàn)公司提出的質(zhì)量方針和目標(biāo)；向顧客提供質(zhì)量保證并尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。

2     適用范圍

本程序適用于公司最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的有效性、適用性、充分性的評(píng)審。

3     職責(zé)

3.1   總經(jīng)理

負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、策劃、組織管理評(píng)審，并主持評(píng)審會(huì)議，簽署評(píng)審報(bào)告。

3.2   管理者代表

      負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提供管理評(píng)審所需資料，起草評(píng)審報(bào)告，審定糾正和預(yù)防措施，組織管理評(píng)審后的跟蹤檢查驗(yàn)證。

3.3    綜合處

3.3.1  負(fù)責(zé)制定、實(shí)施、修改和完善本程序，對(duì)本程序失控負(fù)責(zé)。

3.3.2  負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃編制和準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)收集并提供管理評(píng)審所需信息和資料，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證，保存管理評(píng)審文件和資料。

3.4   與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的信息和資料，參加管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)評(píng)審提出的本部門(mén)主管的要求需改進(jìn)的問(wèn)題制定糾正和預(yù)防措施，并予以落實(shí)。

4     工作程序

4.1   管理評(píng)審的策劃

4.1.1  管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，在下列情況下，可適當(dāng)增加管理評(píng)審次數(shù)。

a         公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。

b         外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化。

c         市場(chǎng)戰(zhàn)略和質(zhì)量概念的發(fā)展有明顯變化。

d         認(rèn)證機(jī)構(gòu)復(fù)審之前。

e         社會(huì)需求和新技術(shù)的采用。

4.1.2  管理評(píng)審的信息來(lái)源

a       內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果。（綜合處提供）

b       質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。（綜合處提供）

c       各部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的改進(jìn)或修訂的建議。（各部門(mén)提供）

d       對(duì)供方的管理情況及效果。（拓展處提供）

e       服務(wù)質(zhì)量的定期分析報(bào)告。（物業(yè)管理處提供）

f       顧客回訪、保修情況報(bào)告或?qū)︻櫩偷恼{(diào)查報(bào)告。（物業(yè)管理處提供）

g       員工培訓(xùn)報(bào)告。（綜合處提供）

h       對(duì)顧客投訴的處理報(bào)告。（拓展處和午夜管理處提供）

i       市場(chǎng)情況調(diào)查報(bào)告。（拓展處提供）

j       公司發(fā)展規(guī)劃等。（各部門(mén)提供）

k       糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況和效果評(píng)價(jià)。（綜合處和物業(yè)管理處提供）

4.1.3  管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作

a    綜合處負(fù)責(zé)收集有關(guān)管理評(píng)審信息。

b         管理者代表提出評(píng)審專(zhuān)題，綜合處準(zhǔn)備專(zhuān)題文件和資料，送公司總經(jīng)理審核。

c         綜合處編制評(píng)審計(jì)劃，送管理者代表審核后，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合處將評(píng)審計(jì)劃及要求各部門(mén)配合的內(nèi)容、日程安排發(fā)送到參加和評(píng)審有關(guān)部門(mén)和人員。

4.2  管理評(píng)審的主要內(nèi)容

a    組織機(jī)構(gòu)，包括資源和人員的適宜性。

b    質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，各程序文件與企業(yè)實(shí)際情況的符合性。

c    質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否適宜及其實(shí)現(xiàn)的有效性。

d    過(guò)程是否被控制和有效。

e    就顧客的重大投訴或重大質(zhì)量事故進(jìn)行研究，并作出相應(yīng)糾正措施的決定。

f    對(duì)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境或內(nèi)外部變化能否適應(yīng)。

4.3  管理評(píng)審會(huì)議

4.3.1 由公司總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議

4.3.2 參加評(píng)審會(huì)議的主要人員有：經(jīng)理、管理者代表和各部門(mén)負(fù)責(zé)人等。評(píng)審中要特別關(guān)注質(zhì)量管理體系中長(zhǎng)期出現(xiàn)的問(wèn)題并提出解決對(duì)策，最高管理者要對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性作出明確評(píng)價(jià)。綜合處負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄，管理評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)有：評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審結(jié)果、評(píng)審日期、地點(diǎn)、記錄人和主持人簽字。

4.4   管理評(píng)審結(jié)果

      會(huì)議要對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出評(píng)審結(jié)論，提出明確要求。

4.5   管理評(píng)審報(bào)告

      管理者代表根據(jù)評(píng)審會(huì)議記錄編制評(píng)審報(bào)告，主要內(nèi)容有：評(píng)審結(jié)論和要求、改進(jìn)建議等，經(jīng)最高管理者審批后，由綜合處將評(píng)審報(bào)告發(fā)給參加評(píng)審會(huì)議的主要成員和有關(guān)責(zé)任部門(mén)。

4.6    管理評(píng)審后續(xù)工作

4.6.1  參加評(píng)審的責(zé)任部門(mén)根據(jù)評(píng)審報(bào)告制定糾正和預(yù)防措施。

4.6.2  管理者代表負(fù)責(zé)審定糾正和預(yù)防措施，由責(zé)任部門(mén)實(shí)施，運(yùn)籌部組織內(nèi)審員驗(yàn)證實(shí)施情況。

4.6.3  綜合處負(fù)責(zé)管理評(píng)審的會(huì)議簽到、通知、記錄、糾正措施的跟蹤驗(yàn)證及管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告等有關(guān)記錄的建檔和保存。

5    相關(guān)文件

5.1 《文件和資料控制程序》

5.2 《 糾正和預(yù)防措施管理程序》

6     質(zhì)量記錄

6.1   《管理評(píng)審計(jì)劃》

6.2  《會(huì)議簽到表》

6.3  《管理評(píng)審報(bào)告》

6.4  《管理評(píng)審會(huì)議記錄》

6.4  《糾正和預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃》