1      目的

驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001—ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。

2      適用范圍

適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的各級(jí)單位和部門的內(nèi)部審核。

3      職責(zé)

3.1    管理者代表

3.1.1  批準(zhǔn)組織編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。

3.1.2  批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。

3.1.3  全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

3.1.4  選擇審核組長(zhǎng)及內(nèi)部質(zhì)量審核員并審核年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。

3.2   綜合處

3.2.1  編寫《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3.2.2  組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的開展。

3.3    各相關(guān)部門積極配合內(nèi)部質(zhì)量審核工作，準(zhǔn)備相關(guān)資料，迎接內(nèi)部質(zhì)量審核。

4   工作程序

4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃

4.1.1   根據(jù)擬審核的活動(dòng)、區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果，由行政管理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃全年審核方案，編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系除標(biāo)準(zhǔn)要求中7.3條以外的所有要素，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織內(nèi)部質(zhì)量審核：

a   組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化。

b   出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。

c   法律、法規(guī)及其它外部要求的變更。

d   在接受第二、第三方審核之前。

e   在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。

4.1.2  年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)容

4.1.2.1審核目的、范圍、依據(jù)和方法。

4.1.2.2受審核部門和審核時(shí)間。

4.1.3  根據(jù)需要可以審核質(zhì)量管理體系覆蓋的除標(biāo)準(zhǔn)要求7.3條以外的要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要素或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)部審核必須覆蓋質(zhì)量管理體系除標(biāo)準(zhǔn)要求7.3條以外全部要素。

4.2    審核前的準(zhǔn)備

4.2.1  管理者代表任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長(zhǎng)，內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)與受審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系且經(jīng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格后方能擔(dān)任。

4.2.2  由內(nèi)部質(zhì)量審核組長(zhǎng)編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表批準(zhǔn)。其內(nèi)容主要包括：

4.2.2.1審核目的、范圍、依據(jù)。

4.2.2.2審核組成員、審核時(shí)間、地點(diǎn)。

4.2.2.3受審部門及審核要點(diǎn)。

4.2.2.4審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。

4.2.3  內(nèi)部質(zhì)量審核組長(zhǎng)組織編寫《審核檢查表》，內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目及要點(diǎn)、審核范圍，確保無(wú)遺漏情況下審核方能順利進(jìn)行。

4.2.4  內(nèi)部質(zhì)量審核組長(zhǎng)于內(nèi)部質(zhì)量審核前一周通知受審核部門，受審核部門對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核前三天通知內(nèi)部質(zhì)量審核組長(zhǎng)。

4.2.5  在內(nèi)部質(zhì)量審核員的安排中，盡量做到各相關(guān)專業(yè)交叉進(jìn)行，體現(xiàn)公平性。

4.3    內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施

4.3.1  首次會(huì)議

4.3.1.1參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部質(zhì)量審核組成員及各單位、各職能部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者須簽到，并由行政管理處保留會(huì)議記錄。由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。

4.3.1.2會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)部質(zhì)量審核目的、范圍、依據(jù)、方式、內(nèi)部質(zhì)量審核員和內(nèi)部質(zhì)量審核日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。

4.3.2  現(xiàn)場(chǎng)審核

4.3.2.1內(nèi)部質(zhì)量審組根據(jù)《審核檢查表》對(duì)受審核部門質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。

4.3.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核組長(zhǎng)需每日召開內(nèi)部質(zhì)量審核小組會(huì)議，全面

了解該日內(nèi)部質(zhì)量審核情況，對(duì)《不合格報(bào)告》進(jìn)行核實(shí)。

4.3.3  審核報(bào)告

4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出《不合格報(bào)告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。審核報(bào)告內(nèi)容包括：

a   審核目的、范圍、依據(jù)。

b   審核組成員、受審核方代表的名單。

c   現(xiàn)場(chǎng)審核情況綜述。

d   不合格項(xiàng)分布情況、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度說(shuō)明。

e   存在的主要問(wèn)題分析。

f   對(duì)本公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的方向。

4.3.4  末次會(huì)議

4.3.4.1參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部質(zhì)量審核組成員及各職能部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由行政管理處保留會(huì)議記錄，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。

4.3.4.2會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)部質(zhì)量審核組長(zhǎng)重申審核目的、范圍、依據(jù)，

宣讀《不符合報(bào)告》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，提出完成糾正措施的要求及日期，最后由管理者代表總結(jié)。

4.3.5  存在不合格項(xiàng)的責(zé)任部門，制定糾正措施計(jì)劃經(jīng)內(nèi)部質(zhì)量審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，內(nèi)部質(zhì)量審核員對(duì)實(shí)施效果跟綜檢查驗(yàn)證。

4.3.6 綜合處將《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》發(fā)放到各相關(guān)部門，同時(shí)將本次內(nèi)部質(zhì)量審核的有關(guān)結(jié)果提交管理評(píng)審。

5 相關(guān)文件

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

6  質(zhì)量記錄

6.1《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》

6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》

6.3《審核檢查表》

6.4《不符合項(xiàng)報(bào)告》

6.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》

6.6《會(huì)議簽到表》